5.3 成套設備采購管理
5.3.1 申請及論證
1) 需求部門根據(jù)實際需要編制項目可行性研究報告以及項目實施總體規(guī)劃制訂設備預計需求計劃。
2) 針對可行性報告，使用部門、技術中心、工程設備中心等相關部門召開項目論證會，論證可行性。
3) 小型成套設備實施參照單機設備采購進行。
5.3.2 審核
1) 通過論證后的采購需求，在公司總經理或分管副總核準后，轉入工程設備中心進行采購（流程同單機采購）
5.3.3 實施采購
1) 工程設備中心根據(jù)設備種類尋找設備廠家，發(fā)布議標邀請以及技術要求文件。
2) 組織技術論證，與廠家進行相關初步談判，調整技術需求并要求相關廠家提供詳細的報價單（詳細的設備性能描述、用料情況、電器控制情況、關鍵零部件及其品牌、設備制造安裝調試周期、價款及付款方式等）。
3) 針對預算書編制對比分析表（調整差異、分析優(yōu)缺點），明確目標采購對象。大型（大額）設備采購議標結果報分管副總審核后確定最終合作方。
4) 與目標采購方進行談判并按照流程簽訂采購合同
5.3.4 履行合同
1) 按照合同約定實施合同內容
5.3.5 接收與驗收
1) 安裝、驗收、移交、結項
5.3.6 備注
1) 成套設備轉入項目進行專項管理；必要時成立項目組進行實施
5.4 零部件備品備件采購管理
5.4.1 申請、復核、審核
1) 各分子公司設備部根據(jù)庫存情況、生產情況及設備狀態(tài)等，依據(jù)公司采購制度訂制各設備每月所需的配件計劃，并填報于《月度物品采購申請單》內，注明所需的數(shù)量，型號等技術參數(shù)以及采購用途、使用地點信息。
2) 交管理中心倉庫組審核庫存情況。
3) 交事業(yè)部生產廠長及事業(yè)部總經理及工程設備中心總監(jiān)審核。
4) 單項大金額項目的備品備件交公司總經理審批。
5.4.2 實施采購
1) 工程設備中心設備管理部實施采購。注意：如果采購部門因故不能及時采購的，可由使用部門或各分子公司設備部在經過設備管理部同意后代為采購，采購回來后，發(fā)票和備品備件等交設備管理部審核、驗收。
2) 行政采購便于采購的部分轉行政采購進行采購。
3) 設備采購議標參照議標流程進行；行政采購參照公司采購流程。
5.4.3 入庫驗收
1) 所購的備品備件到廠后，各分子公司設備部門負責人會同倉庫組有關人員，對相應的物品進行逐一驗收清點。（參到貨接收流程。）
2) 對于不合格的配件，或發(fā)錯的配件，應及時通知相關采購人員進行及時處理。
5.4.4 履行合同
1) 經驗收合格的配件，由倉庫組人員開具《物品入庫單》并交給采購人員。采購人員將購物發(fā)票及《物品入庫單》一同交財務平賬或報銷，結束本次采購。
2) 需要先行付款部分，憑驗收入庫單向財務交付票據(jù)即可。
5.4.5 附表
1) 需求申請單/采購申請單
2) 項目驗收接收表
3) 設備驗收單
5.5 設備到貨接收流程
5.5.1 接收準備
1) 要求合作單位發(fā)貨前提前3天通知預計到貨的時間以及數(shù)量等，在預計時間電話跟蹤進程。
2) 根據(jù)卸貨、倉儲等需求，指定專人提前聯(lián)系裝卸車輛、清理場地等。
5.5.2 清點接收
1) 到貨后，組織卸貨。
2) 對需要使用叉車、吊機卸貨的，需要復核貨物重量、設備重心（特別需要注意裝箱設備）等信息，聯(lián)系配套噸位的設備卸貨，現(xiàn)場專人指揮進行，確保卸貨安全。
3) 清點貨物數(shù)量并與隨車貨運清單對比核實；對設備外觀進行查驗。確認沒有因運輸導致?lián)p壞或損失。
5.5.3 開箱驗收
1) 設備到廠后各分子公司設備管理部負責人,會同倉庫管理員一同開箱驗收。
2) 根據(jù)購銷合同協(xié)議及裝箱單，對內物件設備逐一進行清點,檢查二者是否相符。
3) 檢查設備出廠合格證,使用說明書,裝配圖等原始資料和技術文件是否齊全,有缺陷應向生產廠家索要,所有文檔均由工程設備中心存檔。
4) 查設備主機是否完好、附件、配件是否良好有無銹蝕情況。
5) 開箱驗收完成后,將所有物品放回原處。
6) 填寫《設備開箱驗收單》由參加驗收的人員共同簽字確認歸檔，對驗收發(fā)現(xiàn)問題和碰損件應做詳細記錄，并及時向生產廠家反饋，及時要求其派員處理。
7) 對于一些由生產廠家負責安裝調試的設備（特別是進口設備），應會同設備供貨廠家技術人員一同參加設備開箱驗收工作，禁止自行開箱驗收。
5.5.4 費用支付
1) 支付運費、卸車費用；對到貨情況進行詳細記錄并將記錄交資料員處存檔。
2) 對于合同中已經包含，但供貨方要求貨到代付的運費部分，要求供貨方隨車帶現(xiàn)金收款收據(jù)（注明已經收到我公司的代付運費）。
3) 憑供貨公司開具的收款收據(jù)、運輸協(xié)議、運貨司機的收款收據(jù)以及合同進行代付運費的報銷。
5.5.5 異常處理
1) 發(fā)現(xiàn)貨物損失損壞的，第一時間與發(fā)貨方以及承運方溝通解決并匯報部門經理協(xié)調處理。
5.6 設備安裝調試流程
5.6.1 安裝準備
1) 要求安裝單位提前3天告知（指導）安裝人員預計進廠時間，以便做安裝準備。
2) 安裝人員進廠后，明確施工隊的負責人、聯(lián)系方式及我公司的對接人。與我公司的設備管理員、現(xiàn)場管理人員碰頭，告知我公司的管理要求及安裝注意事項。
3) 食宿：我公司可以提供幫助的，協(xié)助聯(lián)系。
4) 安裝用氣：對于設備安裝需要使用的氧氣、乙炔、氬氣、液化氣等，運輸?shù)焦さ氐能囕v等，提供給對方聯(lián)系方式或協(xié)助聯(lián)系。
5) 安裝用水電：協(xié)調我公司機修人員對設備安裝用水用電根據(jù)安裝需要接通。
6) 要求施工方提供安裝計劃以及需要配合的事項以便監(jiān)督。
7) 根據(jù)安裝計劃及我公司要求，對安全控制項目制訂專項控制方案并實施。
8) 對于需要購買的輔助材料配件，提前申請購買以保障安裝的及時性。
5.6.2實施安裝
1) 設備管理員負責制訂安裝計劃、協(xié)調安裝進程、現(xiàn)場組織及局部調整，施工管理員負責進行現(xiàn)場監(jiān)督并記錄；將實際施工情況與施工計劃進行對比，對于較大出入的地方，溝通調整并記錄。
2) 設備的安裝根據(jù)生產工藝流程及設備布局的需要, 合理選擇安裝位置。
3) 加強過程控制，對影響施工安全以及質量的項目進行重點監(jiān)控
4) 檢查安裝環(huán)境是否符合設備安裝要求；根據(jù)設備使用說明書要求,檢查設備安裝所需的水、電、汽、管線的安裝是否符合規(guī)定；對安裝完畢的設備進行全方位檢查，檢查無誤后方可進行試車和調試。
5.6.3 設備調試
1) 空機調試：設備安裝完畢之后，首先進行空機調試，調整修正直至達到設計標準參數(shù)為止?？蛇\轉設備調試時,首先采用手動試運行，確認正常后方可送電；壓力容器類實施調試，首先應以小壓力充氣進行檢查，以低轉速試運行5-10分鐘檢查各部位是否協(xié)調,動作是否一致,潤滑是否良好,電器接地是否可靠等，確認正常后方可轉入正常調試過程。
2) 負載調試：空機調試合格之后，進行少量負載使用實驗，相關參數(shù)達到預定目標之后，轉入大量生產與正常使用。對于以生產產品為主的設備，根據(jù)使用說明書及技術參數(shù)完成各項調試工作,檢測經該設備生產出來的產品是否符合質量要求。
5.6.4 驗收移交歸檔
1) 施工方、設備接收管理方、實際維護使用人等共同進行實地驗收，驗收合格，各方簽字確認責任隨之轉移。對于轉入試生產的設備，試生產開始，管理責任即轉入使用部門。
2) 根據(jù)采購合同要求的規(guī)格型號用料、行業(yè)設計規(guī)范、設備實際使用性能、設備采購預期目標的實際達成情況進行綜合驗收。
3) 有調整項目，由施工方進行調整，直至達到設計目標，各方簽字為止。
4) 項目驗收后所有施工資料原件全部移交檔案室；設備使用要求及使用說明的部分復印件移交使用方；設備原理、維護保養(yǎng)資料復印件移交設備管理部（各廠機修班組）。
5.6.5 結算結項
1) 憑驗收移交單，與合作方進行結算，驗收不合格不得進行結算。
2) 結算由工程設備中心與合作方共同進行，財務審核。
5.7 驗收移交流程
5.7.1 自檢
1) 施工完成，實施方自我檢查，與施工合同、施工要求進行對比，確認實施完畢之后，向工程設備中心提交書面驗收申請。（小型項目直接口頭聯(lián)系進行即可）
5.7.2 復核
1) 工程設備中心接到申請之后，在3天內對申請驗收事項的實際完成情況進行核實，核實無誤之后，工程設備中心/設備管理部組織關聯(lián)方進行驗收及移交。
5.7.3 驗收
1) 組織方：工程設備中心/設備管理部。
2) 參與方：施工方、設備管理員、施工管理員、設備使用方、設備管理方。
3) 涉及的土建部分：按照國家規(guī)定要求的方式方法等進行；對于不辦理證照的土建施工，參照國家相關標準方式進行階段驗收及竣工驗收。
4) 驗收方式：工程設備中心設備管理部，重點針對合同條款的實際實施情況，設備的安裝及實際運轉使用情況進行驗收；使用部門，重點針對使用效果進行驗收；資產所有部門或管理部門重點針對驗收時的實際狀態(tài)進行。
5) 驗收標準：合同約定的質量、數(shù)量、工期等；設計能力以及設計效果的達到情況。
5.7.4 移交
1) 驗收的同時，資產管理權以及使用保管責任隨之轉移。（驗收不合格的除外）
2) 對于已經投入運行的設備設施，自投入運行時開始，保管及管理責任轉移到使用部門。
3) 設備涉及的相關資料同步移交：竣工資料轉入檔案室；設備使用規(guī)程、維護資料原件工程設備中心保管，復印件轉設備管理及使用部門。
5.7.5 形成的文件
1) 驗收移交單：參加驗收的人員簽字確認。
5.7.6附件
1) 驗收移交單
2) 竣工文件移交單
3) 項目實施結項表
5.8 設備日常保養(yǎng)與維護
5.8.1 維護保養(yǎng)責任部門：設備設施的實際使用管理部門是維護保養(yǎng)的責任部門，界定為各個生產廠區(qū)的生產機修部門。
5.8.2 關聯(lián)責任人界定：所有設備均需制訂使用責任人及管理責任人，參責任人列表進行。生產設備建議由當班生產人員對生產設備進行清潔、潤滑等日常維護，設備使用責任人監(jiān)督執(zhí)行情況，同時各分子公司設備部設備保養(yǎng)責任人負責監(jiān)督設備使用責任人的按章操作情況。
5.8.3 維護保養(yǎng)標準：參設備單機的使用說明書及維護保養(yǎng)說明、車間特殊情況進行。
5.8.4 保養(yǎng)計劃：工程設備中心設備管理部負責編制《___年生產設施維護保養(yǎng)計劃》并負責跟蹤實施。
5.8.5 維護記錄：具體保養(yǎng)工作，根據(jù)保養(yǎng)部位的分工，分別由機修、電工、操作工進行。保修完成之后，按照要求填寫《設備日常保養(yǎng)記錄表》，由保養(yǎng)人員每周匯總之后上交各分子公司設備部經理。
5.9 設備日常維修流程
5.9.1 了解故障狀況
1) 分子公司機修班組根據(jù)生產部門提供的《設備故障修理告知單》所述的故障情況，針對生產提及的問題，進行針對性的維修。
2) 處理故障前深入現(xiàn)場，向操作人員詢問設備出現(xiàn)故障前后的工作狀況、異常現(xiàn)象、產生故障的部位等，了解過去是否發(fā)生過類似情況及處理經過。
5.9.2 現(xiàn)場試車觀察
1) 若設備帶病動作不會使故障范圍擴大，可啟動設備，操縱有關控制機構，觀察故障現(xiàn)象及各參數(shù)變化狀態(tài)，結合操作人員提供的情況進行比較、分析。
2) 對與開機可能導致設備損毀的，不得帶電試車，采用手工運轉方式進行檢查。
5.9.3 查閱技術資料
1) 根據(jù)故障現(xiàn)象查清楚故障所在部位及相關是工作原理，同時查閱設備技術維修保養(yǎng)檔案，看是否發(fā)生過類似現(xiàn)象故障及此故障可能導致的關聯(lián)故障及處理措施，以幫助故障評斷并有效排除本次故障。
2) 設備管理人員必須深入學習設備說明書以及設備相關資料；每日查看值班維修記錄。生產過程中的故障必須以最短時間去排除，減少并力爭杜絕現(xiàn)場查資料環(huán)節(jié)。（納入人員考核。）
5.9.4 確診故障
1) 根據(jù)工作原理，結合調查了解和自己觀察的現(xiàn)象，做出一個初步的故障判斷，然后根據(jù)這個判斷進行進一步的檢查、試驗?？隙ɑ蛐拚袛啵敝链_診故障。
5.9.5 修理實施階段
1) 根據(jù)實際情況，本著“先外后內、先調后拆”原則，制訂修理工作的具體措施和步驟，開始進行修理。
2) 對維修過程可能涉及的危險項目制訂專項保障方案并在維修過程中重點控制。
5.9.6總結經驗
1) 故障排除后，總結有益經驗和方法，找出防止故障發(fā)生的改進措施。
2) 每周機修電工班組長針對當周的故障以及處理情況在所在班組內進行分析培訓。
3) 每月由工程設備中心設備管理部經理安排專人針對當月的設備故障及維修維護處理情況進行整理，并召開主管會議討論明確降低故障的方案并監(jiān)督落實實施。
5.9.7 評價：為保障維修檢修質量，由設備使用部門針對維修情況進行評價，做為檢修人員考評及薪資發(fā)放的依據(jù)之一。
5.9.8 記錄歸檔
1) 維修完成之后，針對故障相關情況進行記錄；將本次故障的發(fā)生、判斷、排除、修理的全過程，詳細記錄，然后歸入設備技術檔案備查；記錄單由各分子公司設備部負責匯總。
2) 附表：《設備故障修理告知單》、《設備日常保養(yǎng)記錄表》
5.10 設備搶修流程
5.10.1 告知：故障發(fā)生車間主管第一時間通知值班人員(電氣部分通知電工，設備故障通知機修)進行維修操作。
5.10.2 搶修：各分子公司設備部值班人員接到通知之后，須在5分鐘內到達故障位置進行處理。處理原則：首先以最快速度保障設備運轉，先行保證生產的正常進行；在生產中間休息時間進行徹底維修；中間休息時間無法徹底解決問題的，在生產結束之后進行徹底解決。
5.10.3 由各分子公司設備部值班人員針對故障現(xiàn)象進行記錄（故障發(fā)生的時間、原因、停頓時間、解決的措施、避免的建議方案等）。
5.10.4 當場解決的問題，故障解決之后，由車間主管（或生產指定的操作人員）針對處理結果進行確認；無法當場處理的問題，在值班記錄中詳細記錄，在第二日進行處理；處理完成之后，由車間主管（或生產指定的操作人員）對維修結果進行評價。
5.10.5 《設備故障修理告知單》在維修結束之后，上交所在班組長，每周由各分子公司設備部副經理匯總后上交工程設備中心存檔。各分子公司設備部經理每月針對故障情況編寫故障統(tǒng)計表及減少故障的方案并報工程設備中心設備管理部經理。
5.10.6 故障問題以及處理情況由值班人員在值班記錄本上進行記錄。
5.11 設備大修
5.11.1 設備大修由工程設備中心設備管理部負責牽頭進行；設備所在廠區(qū)的機修負責協(xié)助。
5.11.2 工程設備中心設備管理部負責編制《____年度生產設施大修計劃表》并負責跟蹤實施。設備大修的部位以及時間等依據(jù)《設備使用說明書》與實際使用情況進行。根據(jù)年度生產設施大修計劃，在每次大修之前，針對本次的大修項目，由工程設備中心設備管理部編制具體大修計劃以及相關預算，報工程設備中心總監(jiān)批準后實施。
5.11.3 大修后的機器設備應按確定的技術參數(shù)標準進行驗收，合格后方可使用。
5.12 機械修理工藝流程
5.12.1 修理前的準備工作有以下四點：
1) 熟悉機械的構造；
2) 若無資料時，需經測繪；
3) 向機械操作者了解機械的損壞情況；
4) 修理工具的準備，如起子、板手、鐵錘等。
5.12.2 拆卸、清洗并檢查拆洗機械時，應遵循下列規(guī)則：
1) 機械拆卸工作應按其結構的不同，預先考慮操作程序，以免事后倒置或貪圖省事、猛拆猛敲，造成零件的損傷或變形。
2) 拆卸的順序應與裝配的順序相反。一般應先拆外部附件，然后按各部件進行拆卸。在拆卸部件或組合件時，應按從外部拆到內部，從上部拆到下部，依次拆卸組合件式零件。
3) 拆卸時，使用的工具必須保證對合格零件不會發(fā)生損傷（應盡可能使用專用工具），嚴禁用硬鐵錘直接在零件的工作表面敲擊。
4) 拆卸時，零件的回裝方向必須辯別清楚。
5) 拆下的部件和零件，必須有次序、有規(guī)則的安放在木架、木箱式零件盤內，避免雜亂地堆積，甚至拖散遺失。零件不得放置在地上，以防止碰壞、銹蝕。要保持零件、場地的清潔、整齊。
6) 對精密的零件更應小心安放和包扎好。
7) 拆下的零件，盡可能地按原來結構套在一起。
8) 對于成套加工或不能互換的零件，在拆卸前應作上記號，并用繩索串起，以免搞亂，使裝配時發(fā)生錯誤，而影響它們原有的配合性質。
9) 凡經檢查，認為不需要修理仍能使用的配合件，不應拆散或亂放。
10) 為了便于檢查零件的缺陷和鑒定是否更換，對拆下的零件應做必要的清潔工作。
5.12.3 確定修理方案
5.12.4 磨損零件的修復或更換
5.12.5 裝配
5.12.6 調整和試車
5.13 設備安全管理規(guī)程
5.13.1 管理的基本原則：
設備安全管理
生產中事故的發(fā)生基本是由于人的不安全行為和設備的不安全狀態(tài)導致的。設備安全管理的任務就是從人和設備的兩個角度出發(fā)，研究避免人與設備異常接觸的各種措施，防止事故的發(fā)生。
5.13.2 重視設備選購
1) 必須堅持“安全高于一切”的設備選購原則，盡量少使用安全性能較差的產品。避免設備使用時的技術性能和安全性能的“先天不足”。
2) 設備管理人員應根據(jù)本企業(yè)生產特點、工藝要求廣泛搜集信息(包括：國際、國內本行業(yè)的生產技術水平，設備安全可靠程度、價格、售后服務等)，經過論證后進行設備選型管理。
5.13.3 設備使用前的管理工作
1) 制定安全操作規(guī)程。
2) 制定設備維護保養(yǎng)責任制。
3) 員工培訓。內容包括設備原理、結構、操作方法、安全注意事項、維護保養(yǎng)知識等。經考核合格后，方可持證上崗。
5.13.4 設備使用中的管理工作
1) 嚴格執(zhí)行《設備安全管理制度
2) 設備操作工人須每天對自己所使用的機器做好日常保養(yǎng)工作。生產過程中設備發(fā)生故障應及時給予排除。
3) 由設備管理人員、工程技術人員共同確定設備“點檢”位置和技術要求（操作工日常維護保養(yǎng)），由生產部門經理和設備管理人員負責檢查實施。
4) 預檢預修，是確保設備正常運轉，避免發(fā)生事故的有效措施。設備管理人員根據(jù)設備零件的使用壽命，預先制定出安全檢修周期和檢修內容，落實專人負責實施。將設備故障消滅在萌芽狀態(tài)，確保設備從本質上的安全性。
5.13.5 設備維護保養(yǎng)過程
1) 設備運行與維護堅持“設備專人負責，共同管理”的原則，保證設備安全，負責人調離，立即配備新人。
2) 操作人員要做好以下工作：
a、自覺愛護設備，嚴格遵守操作規(guī)程，不得違章操作。
b、管線、閥門做到不滲不漏。
c、做好設備經常性的潤滑、緊固、防腐等工作。
d、設備要定期更換，強制保養(yǎng)，保持技朮狀況良好。
e、建立設備保養(yǎng)卡片，做好設備的運行、維護、養(yǎng)護記錄。
f、保持設備清潔，場所窗明地凈，環(huán)境衛(wèi)生好。
5.13.6 設備檢查制度的實施
1) 生產部設備維修人員，每天對生產設備進行檢查一次，并將檢查結果記錄在《設備日常保養(yǎng)記錄表》上。
2) 每半年由使用部門組織維修人員，根據(jù)生產需要和設備實際運轉狀況，制定設備大修計劃。備大修前必須制定修理工時，停歇時間，材料消耗，清洗用油及維修費用。
3) 設備大修完工后，必須進行質量檢查的驗收，并在《設備維修登記表》上作好記錄。
4) 每年年底由公司主管領導、設備管理人員、部門經理、維修人員負責，按照事先規(guī)定的項目、內容進行檢查打分，評定出是否完好、能否繼續(xù)使用，提出對責任人的處理意見和改進措施等。
5.13.7 設備更新改造及報廢的管理工作
重視老舊設備的更換，對于使用多年、工作精度較低、故障率高、安全隱患較多、維修難度大的設備，提前報廢，排除安全隱患。
設備報廢的基本原則：
1) 國家或行業(yè)規(guī)定需要淘汰的設備。
2) 設備己過正常使用年限或經正常磨損后達不到要求。
3) 設備發(fā)生操作意外事故，造成無法修復或修復不合算。
4) 設備使用時間不長，但有更合理更經濟先進的設備或在生產使用時需要更換的。
5) 從安全、精度、效率等方面，已落后于本行業(yè)的平均水平。
符合以上情況的設備均可申請報廢。
設備改造的基本要求
1) 經過技術論證后，采取新技術、新材料、新的零部件就可以提高設備的綜合安全技術水平，經濟上也是合算的。
2) 設備改造要持謹慎負責的態(tài)度，按照申請、論證、批準的基本程序運行。
5.13.8 嚴格執(zhí)行設備管理過程中的記錄制度
建立設備技術管理檔案，記載設備一生全過程的狀態(tài)。按照設備選購，設備維護保養(yǎng)、檢修、更新改造、報廢處理等程序運行。每個環(huán)節(jié)的責任人都要填寫規(guī)定的管理表格或圖表，負責人和主管領導簽名確認，存檔保存。
5.13.9 嚴格進行設備安全管理工作考核
1) 強化管理，在安全管理工作中要做到獎罰分明，做到對發(fā)現(xiàn)和避免事故的重獎，對違章操作和發(fā)生事故的重罰，把設備事故的次數(shù)降到最低點。
2) 提高全體員工的安全意識。在生產工作中才能時刻不忘安全、懂得自我保護、及時發(fā)現(xiàn)不安全隱患，提高全員的安全知識技能和自我防護的能力，使大家的認識由“領導叫我注意安全”上升到“我自己要注意安全”的高度，并強化為設備安全管理的自覺行動。
6 附表（略）
1)設備設施需求申請單
2)項目驗收接收表
3)設備驗收單
4)設備故障修理告知單
5)設備維修保養(yǎng)計劃表
6)年度維護保養(yǎng)計劃表
7)設備日常保養(yǎng)記錄表
8)機器設備報廢申請表
9)設備資料借閱申請表
10)設備增購申請表
11)月度物品采購申請單
12)竣工文件移交單
13)項目實施結項表
《完》
